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索 引 号: GZ000001/2019-05519 信息分类: 财政信息
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名  称: 贵州省铜仁市社会保险事业局2017年度部门决算
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贵州省铜仁市社会保险事业局2017年度部门决算



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铜仁市社会保险事业局决算公开目录

一、贵州省铜仁市社会保险事业局概况

(一)、主要职能

(二)、单位构成机构设置

二、2017年度部门决算公开报表

(一)、收入支出决算总表

(二)、收入决算表

(三)、支出决算表

(四)、财政拨款收入支出决算总表

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)、收入支出决算总体情况说明

(二)、收入决算情况说明

(三)、支出决算情况说明

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)、其他重要事项情况说明

(十)、预算绩效情况说明

四、名词解释


一、贵州省铜仁市社会保险事业局概况

(一)主要职能

贯彻执行国家有关社会保险工作的基本方针,政策;按照法律、法规规定的社会保险范围,负责经办城镇职工的基本养老保险、机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金个人账户管理、基本医疗保险、工伤保险、生育保险以及城乡居民社会养老保险;办理职工补充养老保险和补充医疗保险。依法办理社会保险登记,受理缴费单位,缴费个人的申报,审核、征收各项社会保险费;建立和管理企业和机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险和机关事业单位职业年金个人帐户;按规定发放基本养老金、失业保险金和核报基本医疗费。受理缴费单位和参保人员的业务咨询。对全市社会保险经办机构,委任代办机构进行业务指导。

(二)单位构成机构设置

从预算单位构成看,贵州省铜仁市社会保险事业局部门决算包括铜仁市社会保险事业局本级决算。

从预算单位机构设置看,贵州省铜仁市社会保险事业局属于市人力资源和社会保障局二级机构副县级参公事业管理单位,内设办公室、基金财务科、基金征缴科、稽核科、养老和失业保险待遇审理科、医疗和生育保险待遇审理科、工伤保险待遇审理科、信息科、档案管理科、城乡居民社会保险科、异地就医结算科,机关事业单位养老保险科,职业年金与个人账户管理科共13个正科级机构,实行财政全额预算管理。

部门人员构成:市社会保险事业局参公事业编制44名,其中:局长1名,副局长2名;正副科长(主任)27名;后勤服务人员3名。现在职实有人数36人,退休人数11人。

二、2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市社会保险事业局2017年度实际收到财政拨款收入决算总计1318.8万元,与2016年相比,增加562.43万元,增长70.63%。主要原因是:原因是财政拨款收入中含有离退休代发金额及市直行政事业单位工伤保险费收入。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1318.8万元,其中社会保险经办机构收入664.42元,占总收入的比重为50.38%,其他人力资源和社会保障管理事务收入261.1元,占总收入的比重为19.8%,机关事业单位基本养老保险缴费收入42.97元,占总收入的比重为3.26%,其他行政事业单位离退休收入23.92元,占总收入的比重为1.81%,财政对工伤保险基金的补助收入310元,占总收入的比重为23.51%,其他社会保障和就业收入16.48元,占总收入的比重为1.25%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1299.64万元,其中:基本支出1283.16万元,占98.73%;项目支出16.48万元,占1.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市社会保险事业局2017年度财政拨款收支决算总计1299.64万元。与2016年相比,增加503.39万元,增长63.22%。主要原因是:2017年度我局增加对机关事业单位基本养老保险缴费支出;其他行政事业单位离退休支出;以及财政对工伤保险基金支出。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市社会保险事业局2017年度一般公共预算财政拨款支出645.16万元,占本年支出合计的49.64%。与2016年525.25相比,一般公共预算财政拨款支出增加119.91万元,增长22.83%。主要原因是:2017年度我局对社保大厅背景墙以及卫生间进行改造改建,新装LED高清晰电子显示屏。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市社会保险事业局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:人力资源和社会保障管理事务科目(类)支出906.26万元,占69.73%;行政事业单位离退休科目(类)支出66.89万元,占5.15%;财政对其他社会保险基金的补助科目(类)支出310万元,占23.85%;其他社会保障和就业支出科目(类)支出16.48万元,占1.27%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市社会保险事业局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1283.15万元,其中:人员经费1160.15万元,主要包括:基本工资110.29万元、津贴补贴140.76万元、奖金216.89万元、社会保障缴费19.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.97万元、其他工资福利支出1.76万元、退休费23.92万元、生活补助2.72万元、住房公积金29.63万元、其他对个人和家庭的补助支出571.88万元;公用经费123万元,主要包括:办公费14.95万元、水费0.42万元、电费5.9万元、邮电费3.38万元、物业管理费0.55万元、差旅费20.95万元、维修(护)费4.16万元、租赁费0.48万元、会议费8.11万元、培训费2.55万元、公务接待费2.53万元、工会经费5.02万元、福利费4.5万元、其他交通费用30.67万元、其他商品和服务支出4.57万元、办公设备购置14.12万元、专用设备购置0.14万元。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.84万元,支出决算为2.53万元,完成预算的65.89%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2.34万元,完成预算的108.1%。2017年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是2017年度我局将三辆公务车已移交出去因此公务用车购置及运行维护费没用到。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少12.21万元,下降82.83%,增减主要原因是2017年度我局将三辆公务车已移交出去。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费0万元,比上年增减0万元,同比增减0%。

(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,比上年增减0万元,同比增减0%;公务用车运行维护费0万元,比上年增减0万元,同比增减0%,主要原因是2017年度我局将三辆公务车已移交出去。

(3)公务接待费2.53万元,比上年减少5.65万元,同比减少69.07%,主要原因是严格控制公务接待,大部分的公务接待都在单位食堂,大大降低了公务接待费。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为2.53万元,占100%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元,全年安排因公出国(境) 0次,出国(境) 0人。

(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费0万元。

2017年减少公务用车3辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费2.53万元,主要用于一是招待区县社保局上来业务学习及工作汇报;二是省社保局以及软件开发公司考察交流。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市社会保险事业局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省铜仁市社会保险事业局机关运行经费支出0万元,比2016年增加0万元,增长0%。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省铜仁市社会保险事业局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省铜仁市社会保险事业局共有车辆0辆,其中, 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(十)预算绩效情况说明

2017年我单位没有纳入市本级部门预算重点评价的项目,不属于市本级部门整体支出绩效评价试点单位,因此未开展预算绩效评价工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:铜仁市社保局2017部门决算.xls


铜仁市社会保险事业局

二〇一八年七月三十日


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