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索 引 号: GZ000001/2018-05520 信息分类: 财政信息
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名  称: 铜仁市社会保险事业局2018年 部门预算和“三公”经费预算信息公开说明
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铜仁市社会保险事业局2018年 部门预算和“三公”经费预算信息公开说明



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2018年部门预算公开目录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、收支预算总体情况

三、部门运行经费安排情况

四、政府性基金预算安排情况

五、政府采购情况

六、国有资产占有使用情况

七、预算绩效情况说明

八、 “三公”经费预算安排情况

九、部分专用名词解释

十、2018年预算和三公经费公开情况表

(一)部门预算收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

一、部门概况

1、部门主要职能:

贯彻执行国家有关社会保险工作基本方针、政策。按照法律、法规规定的社会保险范围,负责经办城镇职工的基本养老保险、基本医疗保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险;按照国家和省、市规定的社会保险统筹范围,依法办理社会保险登记,受理单位缴费、个人缴费的缴费申报、审核、征收各项社会保险费,建立和管理基本养老保险、基本医疗保险个人账户及失业保险个人缴费记录;按规定核定及拨付基本养老保险待遇、基本医疗保险待遇、失业保险待遇、工伤保险待遇、生育保险待遇;综合管理和分别建立基本养老保险基金、基本医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金;负责受理缴费单位和参保人员的业务咨询和查询服务;负责全市机关事业单位养老保险基金管理,编制市本级基金预算、会计和统计报表、用款计划;负责指导全市机关事业单位职业年金与个人账户管理、机关事业单位工人员、离退休人员职业年金及个人账户信息建立、维护及管理,统筹管理全市机关事业单位参保职工退休(职)后的职业年金待遇审核发放以及个人账户的建立、中断、恢复、终止及转移接续等工作;负责对全市社会保险经办机构、委托代办机构进行业务指导。

2、部门预算单位构成:

本单位共设办公室、基金财务科、基金征缴科、稽核科、养老和失业保险待遇审理科、医疗和生育保险待遇审理科、工伤保险待遇审理科、信息科、城乡居民社会保险科、档案管理科、异地就医结算科、机关事业单位养老保险科、职业年金和个人账户管理科13个内设科室。

3、部门人员构成:

本单位属于副县级参公事业单位,编制共有44个,其中在职在编人员37人,退休人员11人,公益性岗位10人,见习生2人。                                              

二、收支预算总体情况

2018年收入预算总额 603.5万元,比上年增加72.76万元,变动原因:人员支出增加。相应安排支出预算  603.5万元,比上年增加72.76万元,变动原因是:人员支出增加。其中:工资福利支出438.57万元,占预算支出72.67 %,对个人和家庭补助支出28.92万元,占预算支出4.79 %,商品和服务支出 122.01万元,占预算支出 20.22%,资本性支出14万元,占预算支出2.32%。

三、部门运行经费安排情况

2018年部门运行经费预算为136.01万元,比上年减少12.82万元,比上年减少8.62 %,变动原因是:综合定额预算标准调整变化;部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

四、政府性基金预算安排情况。

2018年政府性基金预算0万元, 基金支出0万元。

五、政府采购情况。

政府采购计划为14万元,其中:货物采购14万元、工程采购0万元、服务采购0万元。

六、国有资产占有使用情况

截止2018年年初,单位国有资产合计137.7万元,包括流动资产85.34万元、固定资产51.68万元,无形资产0.68万元。

七、预算绩效情况说明

2018年度我单位开展预算绩效评价项目有9个、金额603.5万元,我局2018年各项工作均围绕部门整体预算绩效开展,预计使我市群众达到应保尽保的状态,社保基金征收达30亿元以上,维护我市生态文明建设,共建蓝天绿水。

八、“三公”经费预算安排情况。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算5.63万元,比上年减少4.38万元,比上年下降43.76 %,减少原因:2017年公务接待费实际支出减少、车辆减少,故2018年预算减少。

三公经费明细如下:

 1、出国(出境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。

2、车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费2.3万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费 3.33万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,比上年减少2.18万元,比上年下降39.56%,减少原因主要是2017年公务接待费实际支出减少。

九、部分专有名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于在职人员工资、离退休人员生活费、保障机关及所属事业单位正常运转、完成日常工作任务的公用支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):主要反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

铜仁市社保局2018年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls

铜仁市社会保险事业局

2018年2月27日

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