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索 引 号: GZ000001/2019-09866 信息分类: 财政信息
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名  称: 贵州省铜仁市人力资源和社会保障局2018年度部门决算
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贵州省铜仁市人力资源和社会保障局2018年度部门决算



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贵州省铜仁市人力资源和社会保障局2018年度部门决算


一、贵州省铜仁市人力资源和社会保障局概况

(一)、主要职能

(二)、单位构成机构设置

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

  (一)、收入支出决算总表

  (二)、收入决算表

(三)、支出决算表

(四)、财政拨款收入支出决算总表

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

  (一)、收入支出决算总体情况说明

  (二)、收入决算情况说明

(三)、支出决算情况说明

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 (九)、预算绩效情况说明

 (十)、其他重要事项情况说明

    四、名词解释


一、贵州省铜仁市人力资源和社会保障局概况

(一)部门主要职能

    1、贯彻执行国家和省人力资源和社会保障事业发展规划、政策;拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。

    2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源有效配置和合理流动。

    3、负责促进就业工作,拟订统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,落实就业援助制度;拟定就业资金管理和监督制度;做好引导和鼓励高校毕业生面向基层就业工作;贯彻落实国家和省农民工工作政策,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益;完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的培训和激励政策。

 4、负责全市行政机关公务员综合管理,贯彻实施《公务员法》及有关配套法律、法规;会同有关部门研究起草和组织实施公务员管理政策措施;组织实施公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策,拟定公务员培训规划、计划,负责组织市级机关公务员培训;做好公务员职位分类管理、聘任制公务员管理和事业单位参照公务员法管理工作;拟定全市公务员考试录用计划,负责组织公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作;承办市政府有关干部任免事项;综合管理政府奖励、表彰工作。

 5、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施上级有关规定并拟订并全市城乡社会保险及其补充保险的政策和标准;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的监督和管理制度;组织编制全市社会保险基金预决算;按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作;负责执行基本医疗保险、工伤保险、生育保险支付标准、诊疗目录、用药及服务设施范围、定点医疗机构与定点零售药店费用结算审核等管理办法;负责基本医疗保险就医管理和监督工作;会同有关部门拟定医疗保险制度改革的相关政策。

    6、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

    7、贯彻执行国家、省关于机关、事业单位人员工资、福利和退休退职政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订企业职工工资收入的调控政策,完善最低工资制度和工资支付保障机制。

    8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;完善事业单位新增人员公开招聘制度;拟订专业技术人员继续教育规划并组织实施;牵头推进深化职称制度改革工作;会同有关部门开展高层次人才选拔、引进和培养工作;负责来铜工作外国专家的管理服务工作;负责有关人力资源和社会保障工作的对外交流与合作事宜。

    9、负责机关、事业单位工作人员考核奖惩、申诉控告工作;负责机关事业单位有关人员调配和特殊人员安置工作,负责机关、事业单位技术工人和其他劳动者职业技术等级考评工作。

    10、 会同有关部门做好军队转业干部安置工作,负责军队转业干部教育培训工作,贯彻执行部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

    11、统筹实施劳动争议、人事仲裁制度;实施、完善劳动关系政策和协调机制;督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

    12、受理涉及人力资源和社会保障的信访事项,会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

  13、承办市人民政府、省人力资源和社会保障部交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成及机构设置

1、从预算单位构成看,铜仁市人力资源和社会保障局部门决算单位包括:本级决算单位1个,即市人力资源和社会保障局(含局属参公事业单位2个,财政全额拨款事业单位5个)所属独立财务核算参公事业单位2市社会保险事业局、市就业局。

    2、从预算单位机构设置看,单位内设所有科室和下属事业单位组成明细情况:市人力资源和社会保障局机关内设科室13个:办公室 、财务科、政策法规科、就业促进科、公务员管理科(干部调配科)(市军转干部安置工作小组办公室)、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科(人才工作办公室)、工资福利科、养老保险科(失业保险科)、医疗保险科(工伤生育保险科)、基金资金监督科、劳动监察科(劳动关系科)(调解仲裁管理科)、行政审批服务科;参照公务员法管理事业单位4个,即市劳动保障监察支队、市劳动人事争议仲裁院、市就业局、市社会保险事业局;财政全额预算管理事业单位5个,即市考试指导中心、市人才交流服务中心、市人力资源和社会保障信息网络中心、市人力资源市场、市劳动能力鉴定事务所。

3、部门机构人员构成市人力资源和社会保障局机关行政编制35名,机关工勤服务人员编制7名,实有行政编制人员35人,机关后勤服务人员7人;市劳动保障监察支队参公事业编制13名,实有参公管理人员12人,工勤人员1人;市劳动人事争议仲裁院参公事业编制13名,实有9人;市考试指导中心事业编制7名、实有7人;市人才交流服务中心事业编制4名,实有4人;市人力资源和社会保障信息网络中心事业编制4名,实有4人;市人力资源市场事业编制7名,实有6人;市劳动能力鉴定事务所事业编制3名,实有2人

二、贵州省铜仁市人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开报表(见附表贵州省铜仁市人力资源和社会保障局.XLS

三、贵州省铜仁市人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省铜仁市人力资源和社会保障局2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省铜仁市人力资源和社会保障局2018年度收支决算总计2585.34万元,与2017年相比,减少159.07万元,下降5.8%。主要原因是:2018年年初结转结余经费较上年减少(公开01表合计数)
  (二)贵州省铜仁市人力资源和社会保障局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2442.58万元,其中:财政拨款收入2329.58万元,占95.37%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款0万元;其他收入113万元,占4.63%

(三)贵州省铜仁市人力资源和社会保障局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2406.27万元,其中:基本支出2149.58万元,占89.33%;项目支出256.69万元,占10.67%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

(四)贵州省铜仁市人力资源和社会保障局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市人力资源和社会保障局2018年度财政拨款收支决算总计2414.57万元。与2017年相比,减少119.44万元,降低4.71%。主要原因是:1、本年财政拨款项目经费较上年减少;2、本年年初财政拨款结转经费较上年减少。(公开04表合计数)

(五)贵州省铜仁市人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款支出2348.51万元,占本年支出合计的97.60%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少100.51万元,降低4.1%。主要原因是:本年财政拨款项目经费较上年减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业(208)支出2233.40万元,占95.1%;医疗卫生与计划生育支出(210)支出35.80万元,占1.52%;住房保障支出(221)支出79.31万元,占3.38%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1944.47万元,支出决算为2348.51万元,完成当年预算的120.78%。决算数大于预算数的主要原因是:1、人员工资调资增长;2、本年追加专项经费支出;3、支出中含财政拨款结转结余资金支出。其中:

1)社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(01)行政运行(01)。当年预算为1707.47万元,支出决算为1736.38万元,完成当年预算的101.69%。决算数大于预算数的主要原因是:1、人员工资调资增长;2、年初结转结余资金支出增加。

2)社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(01)一般行政管理事务(02)。当年预算为20万元,支出决算为20万元,完成当年预算的100%

3)社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(01)劳动保障监察(05)。当年预算为0万元,支出决算为9.80万元。决算数大于预算数的主要原因是:本年追加劳动监察办案服装经费9.80元。

4)社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(01)信息化建设(08)。当年预算为8万元,支出决算为43.61万元,完成当年预算的545.13%。决算数大于预算数的主要原因是:本年追加返还上年结转干部人事档案息信化经费支出35.61万元。

5)社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(01)其他人力资源和社会保障事务支出(99)。当年预算为0万元,支出决算为139.81万元。决算数大于预算数的主要原因是:1、本年追加专项工作经费支出136万元;2、上年专项结转资金支出3.81万元。

6)社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。当年预算为99.52万元,支出决算为100.55万元,完成当年预算的101.03%

7)社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位离退休支出(99)。当年预算为109.79万元,支出决算为108.54万元。决算数小于预算数的主要原因是:离退休人员比上年减少。

8)社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01)。当年预算为0万元,支出决算为74.71万元。

9)医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政事业单位(01)。当年预算为30.51万元,支出决算为35.80万元,完成当年预算的117.34%。决算数小于预算数的主要原因是:人员工资调资增长,医保金计算基数提高。

10)住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。当年预算为74.34万元,支出决算为79.31万元,完成当年预算的106.68%。决算数小于预算数的主要原因是:人员工资调资增长,公积金计算基数提高。

(六)贵州省铜仁市人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2143.29万元,其中:人员经费1533.78万元,主要包括:基本工资312.15万元、津贴补贴355.3万元、奖金378.95万元、机关事业单位基本养老保险费100.55万元、职工基本医疗医疗保险缴费35.80万元、其他社会保障缴费16.71万元、住房公积金79.31万元、其他工资福利支出7.30万元、离休费5.69万元、退休费108.54万元、抚恤金74.71万元、生活补助58.78万元;公用经费609.51万元,主要包括:办公费29.35万元、印刷费6.07万元、咨询费0.15万元、手续费0.56万元、水费0.52万元、电费9.8万元、邮电费12.02万元、物业管理费0.38万元、差旅费59.87万元、维修(护)费3.14万元、租赁费12.33万元、会议费9.42万元、培训费68.97万元、公务接待费3.43万元、劳务费226.98万元、委托业务费8.59万元、工会经费12.40万元、福利费4.25万元、公务用车运行维护费5.81万元、其他交通费用72.06万元、其他商品和服务支出49.76万元、办公设备购置12.05万元、信息网络及软件购置更新1.59万元。

(七)贵州省铜仁市人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.4万元,支出决算数为9.24万元,完成预算的98.30%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为5.81万元,完成预算的145.25%公务接待费支出决算为3.43万元,完成预算的63.52%2018年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是压缩行政支出,严格公务接待审批程序。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.41万元,下降13.24%,减少主要原因是压缩行政支出,严格公务接待审批程序。具体情况如下:

12018年和上年相同,无因公出国(境)支了出。

2)公务用车购置及运行维护费5.81万元,其中:2018年无公务用车购置费;公务用车运行维护费5.81万元,比上年增加0.41万元,同比增长7.59%,主要原因是:本年新增脱贫攻坚督导工作,公务车燃油支出增加。

3公务接待费3.43万元,比上年减少1.82万元,同比下降34.67%,主要原因是压缩行政支出,严格公务接待审批程序。

2“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国()费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.81万元,62.88%公务接待费支出决算为3.43万元,37.12%。具体情况如下:

1因公出国()费支出0万元,全年无因公出国() 费。

2)公务用车购置及运行维护费5.81万元,其中:

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费5.81万元,主要用于单位公务车燃油、维修及保险等支出。

2018新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3公务接待费3.43万元,主要用于一般公务接待。 2018年度公务接待50批次、280人数。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市人力资源和社会保障局2018年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

(九)2018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计13个项目进行了绩效自评,涉及资金1944.47万元,自评覆盖率达到100%

2、部门整体支出绩效自评情况 。

根据年初设定的绩效目标,已完成全部目标任务,自评得分为90.68分。发现的主要问题及原因:一是指标设立不够科学。部分指标未明确具体的质量指标,部公效益指标设立不完善,缺乏标准值,不能全面,有效的体现部门整体工作职能;二是绩效过程管理有待加强。预算调整、支付进度、结转结余控制及政府采购等相关预算绩效管理工作需进一步完善和加强。固定资产管理有待加强。三是绩效评价意识有待提升。相关工作人员对绩效管理工作认识不到位,未能真正理解绩效管理和绩效评价对于实际工作的重要性。

部门整体支出绩效自评情况表

2018年度

预算单位名称

铜仁市人资源和社会保障局

部门预算金额(万元)

1944.47

部门决算金额(万元)

2348.51

    其中:1.基本支出(万元)

1944.47

   其中:1.基本支出(万元)

2143.29

          2.项目支出(万元)


         2.项目支出(万元)

205.22

部门绩效目标完成情况

申报绩效目标个数(个)

13

完成绩效目标个数(个)

13

未完成绩效目标个数(个)

0

自评情况

自评分数

90.68

自评等级

优秀

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2018年7月至9月,中鼎资信评级服务有限公司接受铜仁市财政局委托,对我部门实施2018年(中期)部门整体支出绩效进行了评价。总体评价结果如下:

投入方面:权重15分,综合得分10分,综合得分率66.67%。主要问题:重点支出安排率有待提高。

过程方面:权重45分,综合得分36.38分,综合得分率80.84%。主要问题:结转结余变动的控制力不高、政府采购执行率较低。

产出方面:权重26分,综合得分4.39分,综合得分率16.88%。主要问题:实际完成率、完成及时率和重点工作办结率不高。

效果方面:权重14分,综合得分11.46分,综合得分率81.86%。

综上所述,2018年中期人力资源和社会保障局部门整体支出绩效评价得分62.23分,综合绩效级别为“合格”。

(十)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省铜仁市人力资源和社会保障局机关运行经费支出609.51万元,比2017年减少138.94万元,降低18.56%,主要原因是年初财政拨款结转经费支出较上年减少。

2、政府采购支出情况。

2018年贵州省铜仁市人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至20181231日,贵州省铜仁市力资源和社会保障局共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七))社会保障和就业支出(208)人力资源的社会保障管理事务(01)行政运行(01):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)社会保障和就业支出(208)人力资源的社会保障管理事务(01)一般行政管理事务(02):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)社会保障和就业支出(208)人力资源的社会保障管理事务(01)劳动保障监察(05):指劳动保障监察事务支出。

(二十)社会保障和就业支出(208)人力资源的社会保障管理事务(01)信息化建设(08):指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

(二十一)社会保障和就业支出(208)人力资源的社会保障管理事务(01)其他人力资源和社会保障管理事务支出(99):指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(二十二)社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十三)社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)其他事业单位离退休支出(99):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。(需填报单位使用的所有项级科目)

(二十四)社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(二十五)医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位(01):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十六)住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指行政事业单位按人资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



铜仁市人力资源和社会保障局

                                2019年7月26日



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